亿博(yibo)体育官网入口app北海市合浦水库工程管理中心2025年单位预算公开是以承担工程管理维护、防洪、农业灌溉等公益性任务为主的管理单位，主要职责是：贯彻执行国家水法律法规，拟订本水利建设及供水、节约用水中长期规划；负责小江、旺盛江、清水江等三座水库库区工程和总干渠（湖海运河）等灌区工程的建设、运行和管理；负责管辖范围内非水利工程设施的建设、运行、管理；负责所管辖水利工程水资源的开发和利用；负责农业灌溉、城乡供水建设经营管理；负责管辖范围内防汛抗旱及安全生产；负责管辖范围内水质保护及水土保持工作；在上级水行政部门授权下组织实施水政监察和水政执法工作，协调处理水事纠纷，依法查处水事案件，维护辖区社会稳定等。
机关内设党政办公室、供水科亿博(yibo)体育官网入口app、人事教育科、财务科、工程科、防汛办、资源科、经济科8个职能科室。
下设9个管理所：清水江水库管理所、金塘管理所、十字管理所、璋加管理所、斗鸡管理所、渠首管理所、渡槽管理所、小江管理所、旺盛江管理所。
1.事业单位离退休支出3,390,515.00元，主要用于支付退休人员的生活补助、物业补贴、独生子女补助及退休干部的春节慰问。
2.事业单位医疗1,249,068.14元，主要用于事业单位基本医疗保险支出。比上年减少147327.84元，下降10.55%，主要原因为缴纳基数调整。
3.水利工程运行与维护28,719,145.94元，主要用于水库管理单位为保证日常运转发生的基本支出和水利工程维修养护支出.比上年减少2,242,683.57元，下降7.24%，主要原因项目支出减少。
4.住房公积金2,674,444.16元，用于事业单位的住房公积金支出，比上年减少81,103.84元，下降2.94%，主要原因是缴纳基数调整。
1.基本工资8,279,764.80元，比上年增加279,136.80元，主要原因是人员工资变动。
2.津贴补贴594,996.00元，比上年增加44,472.00元，主要原因是在职人员增加。
3.绩效工资11,039,848.80元，比上年增加338,224.80元,主要是人员工资变动及在职人员增加。
4.机关事业单位基本养老保险缴费3,122,670.34元，比上年增加103,435.78元，主要原因是缴费基数调整增加。
5. 职业年金缴费1,561,335.16元，比上年增加51,717.88元，主要原因是缴费基数调整增加。
7.其他社会保障缴费117,100.14元，比上年减少109,342.45元，主要原因是缴费比例由1.2%调整为0.6%。
8.住房公积金2,674,444.16元，比上年减少111,145.14元，主要原因是2024年的奖励性绩效工资增量减少，导致缴费的基数减少。
1.办公费202,236.00元，比上年增加28,876.00元，主要原因是人员增加以及邮电费的调剂增加。
2.电费120,864.00元，比上年增加38,912.00元，主要原因是人员增加以及福利费的调剂增加。
3.邮电费80,500.00元，比上年减少18,000.00元，主要是根据上年度定额公用的实际使用情况，邮电费剩余较多，因此调剂一小部分金额到办公费使用。
9.工会经费445,740.70元，比上年减少18,524.18元，主要原因是2024年的奖励性绩效工资增量减少，导致经费减少。
10.福利费35,000.00元，比上年减少14,250.00元，主要原因是根据上年度定额公用的实际使用情况，福利费剩余较多，因此调剂一小部分金额到电费使用。
12.其他商品和服务支出1,203,600.00元，比上年增加829,300.00元，主要原因是本年度的食堂运转经费在此类经济科目核算。
1.退休费3,324,515.00元，比上年增加151,395.00元，主要原因是该经济科目本年度核算增加改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助及退休人员的物业补贴。
2.生活补助512,490.00元，比上年增加10,200.00元，主要原因是该经济科目本年度核算增加退休干部春节慰问经费。
3.其他对个人和家庭的补助382,000.00元，比上年减少135,984.20元，主要是该经济科目本年度核算减少改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休干部春节慰问经费两项。
2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算104,600.00元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务接待费支出预算30,600.00元；公务用车运行维护费支出预算74,000.00元。本年“三公”经费支出预算与上年同比增加1,050.00元，同比上升1.01%，增减变动具体原因分项说明如下:
1.因公出国（境）经费0元，全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，与上年一致。
2.公务接待费支出预算30,600.00元,主要用于开展业务活动需要开支的公务接待费用，比上年增加1,050.00元。主要原因是人员增加。
（2）公务用车运行维护费74,000.00元亿博(yibo)体育官网入口app，主要用于执行公务的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费和车辆年审等支出。2025年本单位公务用车保有量为6辆，全年运行费预算74,000.00元，平均每辆12333.33元，与上年一致。
本单位2025年政府性基金预算拨款收入380,000.00元，比上年减少2,222,0000.00元，减少98.32%。主要原因为项目下达减少。
本单位2025年政府性基金预算拨款安排的支出380,000.00元，比上年减少2,222,0000.00元，减少98.32%。主要原因为项目下达减少亿博(yibo)体育官网入口app。
1.农业生产发展支出380,000.00元，主要用于小江三大水库除险加固工程建设支出、合浦水库跨市库区“清四乱”整治费用。
2025年本单位事业运行经费财政拨款预算2,824,940.70元，较2024年预算增加64,575.82元，增加2.34%，主要原因是本年在职人员增加。
2025年政府采购预算115,950.00元，同比增加33,950.00元，上升41.40%。其中：政府集中采购预算115,950.00元，占政府采购预算的100 %，同比增加33,950.00元，上升41.40%，上升的主要原因是项目预算增加购置防汛办公设备。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购38,950.00元，占政府采购预算33.59%；工程采购0元，占政府采购预算的0 %，服务采购77，000.00元，占政府采购预算的66.41%。
本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目4个，预算资金730,000.00元；对下转移支付项目0个，预算资金0元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）
（1）合浦水库跨市库区“清四乱”整治费用项目2025年度预算下达资金共280,000.00元，2025年度绩效目标为是每月开展水资源巡查至少4次，确保水库运行安全、供水安全，水质稳定达到国家地表水Ⅲ类标准，推进合浦水库水环境问题常态化规范化监管。设1条数量指标：每月开展水资源巡查至少4次；设1条质量指标；库区水域供水水质稳定良好（Ⅲ类及以上标准）；设1条时效指标：每月自行巡查次数完成大于等于100%；设1条成本指标：成本指标项目总投资(≤28万元)；设1条效益指标：生态效益指标1.确保库区供水水质达到(达到国家地表水Ⅲ类及以上标准)；设1条满意度指标：受益群众满意度(≥90%)。
（2）市本级水利建设项目-北海市小江水库除险加固工程（市级配套资金）项目2025年度预算下达资金共100,000.00元，2025年度绩效目标为完成小江水库工程安全防护工作，以及办公设备的更新购置、工作人员出行保障等，确保小江水库工程安全有效的运行。设1条数量指标：购置安全防护用品(≥50顶)；设1条质量指标；质量合格率(＝100%)；设1条时效指标：资金支付及时性(2025年12月前)；设1条成本指标：项目支付成本(≤10万元)；设1条效益指标：社会效益指标1.确保水库安全运行(安全)；设1条满意度指标：受益群众满意度(≥85%)。
（3）市本级水利建设项目-合浦水库工程维修养护项目2025年度预算下达资金共250,000.00元，2025年度绩效目标为管理局公众责任险购买以及库区工程、灌区工程等水利设施维修养护，确保水库安全运行，功能正常发挥。设1条数量指标：公众责任险购买情况(≥204份)；设1条质量指标；合格率(≥90%)；设1条时效指标：及时完成维修养护工作(2025年12月25日前)；设1条成本指标：预算资金投入(≤25万元)；设1条效益指标：社会效益指标1.确保水库安全运行，功能正常发挥(确保)；设1条满意度指标：受益群众基本满意度比例(≥90%)。
（4）合浦水库工程安全度汛专项经费项目2025年度预算下达资金共100,000.00元，2025年度绩效目标为确保水库安全运行，支付合浦水库2025年度视频会议专线费用，保障视频调度会及防汛通讯畅通，购置防汛值班用品，保障防汛值班工作正常运行；印刷小江、旺盛江、清水江水库防汛预案，做好“一库一案”；更换配置机关和各管理所老旧办公桌椅、电脑、打印机等一批办公设备、巡查电动车等，提高合浦水库工程安全度汛管理硬件、软件水平，确保水库工程安全度汛。设1条数量指标：水库数量(＝3座)；设1条质量指标；水库防汛安全(安全)；设1条时效指标：水库度汛各项工作完成时间(2025年11月30日前)；设1条成本指标：项目总成本(≤10万元)；设2条效益指标：社会效益指标1.提升合浦水库防汛备汛能力，确保合浦水库安全度汛(提高)，生态效益指标2.确保水库防洪、发电、灌溉、供水等正常运行(合格)；设1条满意度指标：群众满意度(≥90%)。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、“三公”经费：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、事业运行经费：为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。